Состоялась очередная сессия районного Совета депутатов, на которой заслушан отчет районного исполнительного комитета о выполнении основных параметров социально-экономического развития района в 2013 году и о прогнозных показателях на 2014 год, а также рассмотрен вопрос о бюджете района на 2014 год
.
Из доклада председателя районного исполнительного комитета И.И.Марковича
Подводя итоги 2013 года, глава района отметил, что в целом он сложился неплохо, обеспечена положительная динамика по основным показателям. Выполнены задания по удельному весу отгруженной инновационной продукции, розничному товарообороту, запасам готовой продукции, сальдо внешней торговли услугами, показателю по энергосбережению, экспорту товаров, среднемесячной заработной плате. Район лидирует в области по рентабельности продаж в промышленности и сельском хозяйстве.
За счет эффективной работы предприятий получена выручка от реализации на одного работающего 35 тыс. долларов, добавленная стоимость — свыше 12 тыс. долларов.
В Год бережливости внедрение энергосберегающих мероприятий позволило обеспечить выполнение целевого показателя по энергосбережению в размере «минус» 8 процентов.
В 2014 году стоит задача достигнуть темпа роста индекса физического объема к 2013 году — 110 процентов. Выручка на одного работника должна составить 40 тыс. долларов, добавленная стоимость — 19 тыс. долларов.
О развитии промышленности
Годовой объем промышленного производства в районе превысил 500 млрд, а индекс физического объема производства продукции в натуральном выражении составил 106,3 %. Более 60 % в общем объеме промышленного производства занимает продукция маслосырзавода.
На долю инновационной промышленной продукции приходится 51%. В текущем году освоено более 10 новых видов продукции: сыры, масло шоколадное, сушка кондитерская, изделия из пластмасс.
Для обеспечения эффективной работы проводится модернизация производства. В развитие промышленной отрасли инвестировано более 50 млрд руб. Маслосырзаводом завершена реконструкция цеха по производству масла, магазина и кафе в Янино, приобретено технологическое оборудование. Хлебозаводом установлена новая линия по производству сушки, «Инветом» введена в эксплуатацию 4-я линия ротационного формования. Завод столярных изделий приобрел прицеп с манипулятором для заготовки древесины.
Докладчик подчеркнул, что модернизация проводится не ради модернизации, а для достижения экономического роста. Поэтому руководителям предприятий со службой менеджмента следует результативно работать над реализацией высокоэффективных проектов. В условиях ограниченного кредитования важно проводить и экономическую модернизацию, которая подразумевает совершенствование системы управления, повышение конкурентоспособности продукции за счет снижения себестоимости и материальных затрат.
Необходимо не только провести техническое перевооружение производства, но и обеспечить максимальную загрузку производственных мощностей, иначе вложенные средства не принесут должной отдачи. Из-за недостатка сырья только на 75% загружены производственные мощности на маслосырзаводе. Линия по производству сушки на хлебозаводе загружена на 40 % в связи с недостаточной работой по продвижению и сбыту новой продукции.
В 2014 году в промышленности намечено обеспечить темп роста объема производства промышленной продукции по — 110 %, рентабельность продаж — 12 %, удельный вес отгруженной инновационной продукции — 28 %, снижение материалоемкости — минус 2 %, удельный вес запасов готовой продукции — не более 30 %.
О малом бизнесе
В социально-экономическом развитии района возрастает роль малого и среднего бизнеса. Действуют 373 субъекта малого и среднего предпринимательства, в которых занято 3160 человек или 30 % экономически активного населения. В 2013 году создано 17 таких предприятий, 50 новых рабочих мест. В товарообороте района доля малого и среднего бизнеса превышает 24 процента, во внешнеторговом обороте — 8 процентов (1,9 млн. долларов США).
Однако по-прежнему невысока доля предпринимательства в общем объеме выручки — около 13 процентов при среднеобластном — 29 процентов. Малый и средний бизнес обеспечивает более 27 % бюджета района, но в перспективе эта категория плательщиков должна формировать до половины бюджетных поступлений. Для этого приоритетной задачей должно стать создание предприятий с привлечением иностранных инвесторов и выпуском высокорентабельной продукции.
О сельском хозяйстве
В 2013 году наш район занял первые места в области по урожайности зерновых и зернобобовых, среднему удою молока от коровы, вторые — по валовому сбору зерна и зернобобовых, валовому производству молока, заготовке кормов и рентабельности продаж в сельском хозяйстве.
Сельскохозяйственными организациями района произведено продукции на 700 млрд руб. Однако темп роста производства продукции ниже уровня прошлого года (96,6%). Сложные погодные условия повлияли на урожайность и валовой сбор продукции растениеводства. По-разному сработали и сами хозяйства: «Верхнедвинский», «Шайтерово», «Прудинки» собрали по 38-41 ц/га, а «Освейский», «Ужица» — 22-24 ц/га.
Из года в год все хозяйства района самостоятельно обеспечивают себя кормами. Заготовлено более 33 ц кормовых единиц на условную голову скота.
В животноводстве обеспечен прирост по выращиванию скота на 3,6 %. Среднесуточные привесы КРС составляют 586г свиней — 622г. Мясоперерабатывающим предприятиям реализовано 7309 тонн скота в живом весе, что на 7,7 % больше уровня прошлого года. Поголовье коров увеличилось на 477 голов, свиней — 1314 голов.
Вместе с тем, сократилось производство молока на 1,3% и его товарность на 2,9%. Средний удой на корову составил 4888 кг и уменьшился на 180кг. На уровень прошлого года по производству молока не вышли 8 организаций. От реализации молока низким качеством потеряно 16,5 млрд руб., от реализации скота низким весом — 4 млрд.
В текущем году продолжено масштабное техническое перевооружение и реконструкция сельскохозяйственной отрасли. Введено в эксплуатацию 6 арочных сооружений для беспривязного содержания молодняка КРС, приобретено более 50 единиц сельскохозяйственной техники. Ведется строительство (реконструкция) 14 молочно-товарных ферм, на эти работы направлено более 160 млрд рублей, объем строительно-монтажных работ составил 80 млрд руб. Начато строительство современной молочно-товарной фермы на 1000 голов в Кохановичах, строительство роботизированной МТФ в Сардыках. До конца года планируется ввести в эксплуатацию 4 МТФ — в Прудинках, Волынцах, Леонишено и Барсуках.
Сельскохозяйственными предприятиями района получено более 400 млрд руб. выручки, 50 млрд руб. чистой прибыли, рентабельность продаж составила 7,8 % (по области — 3,5 %).
В 2014 году в сельском хозяйстве необходимо обеспечить темп роста производства продукции — 106 %, рентабельность продаж — 6 %, производство зерна — 81 тысячу тонн, льноволокна — 1 тысячу тонн, рапса — 9,3 тысячи тонн, картофеля — 5 тысяч тонн, молока — 64 тысяч тонн, реализовать мяса КРС — 5,7 тысячи тонн, свинины — 3,7 тысячи тонн.
О строительстве
В 2013 году введено в эксплуатацию 1967 кв метров жилья или 56 % от годового задания. На эти цели направлено 4,5 млрд руб. инвестиций, на объекты инженерной и транспортной инфраструктуры — около 5 млрд руб.
Основные причины невыполнения задания — отсутствие свободных собственных средств у организаций и недостаточное выделение кредитных ресурсов, а также высокие процентные ставки и неритмичность кредитования.
Изготовлена проектно-сметная документация по 60-квартирному жилому дому в Верхнедвинске, строительство которого планируется начать в 2014 году. Завершается строительство нового квартала «Юго-Восток» для индивидуальной жилой застройки на 75 домов. Индивидуальными застройщиками введено 7 жилых домов, в стадии строительства — еще 63 дома.
Несмотря на снижение объемов строительства жилья, организации района в течение года были обеспечены объемами строительно-монтажных работ и задействованы на объектах промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы и торговли.
За текущий период 2013 года объем подрядных работ превысил 77 млрд руб. и в сравнении с прошлым годом возрос на 21 %.
Вместе с тем, отметил докладчик, необходимо обратить внимание на качество и сроки выполняемых строительно-монтажных работ, привлечение квалифицированных кадров, повышение производительности труда, обеспечение рентабельной работы организаций.
В 2014 году необходимо ввести в эксплуатацию 7000 м кв жилья, обеспечить прирост объемов строительно-монтажных работ на 5 процентов.
Об инвестициях и внешнеторговой деятельности
На развитие экономики района в текущем году направлено более 330 млрд руб. инвестиций. Это 125 % к уровню прошлого года в действующих ценах.
В 2014 году планируется привлечь не менее 3,5 млн долларов прямых иностранных инвестиций за счет ввода в эксплуатацию российским инвестором «Звезда Подмосковья» автозаправочного комплекса с мини-кафе и магазином в районе Григоровщины. В строительство объекта уже инвестировано более 1,8 млн долларов.
В районе продолжается реализация Региональной программы инновационного и инвестиционного развития Витебской области. Реализовано 41 мероприятие программы из 52 запланированных, освоено 160 млрд рублей. Создано 119 рабочих мест. Построено и реконструировано 18 объектов.
В 2014 году предстоит обеспечить темп роста инвестиций в основной капитал 140 %, привлечь 5 млн долларов прямых иностранных инвестиций на чистой основе, обеспечить заключение и выполнение инвестиционных договоров, привлечь для реализации Региональной программы не менее 50 млрд руб., создать 10 новых предприятий и производств.
В текущем году экспорт товаров увеличился на 19 процентов, объем внешней торговли превысил 23 млн долларов. Обеспечено положительное сальдо как по экспорту товаров, так и услуг. Экспортируют товары и услуги 27 организаций района в 13 стран мира. В целом по району удалось добиться сокращения объемов импорта товаров на 7,4 %.
В 2014 году необходимо обеспечить экспортные поставки товаров на сумму 30 млн долларов (темп 116%), экспорт услуг — не менее 700 тыс. долларов (темп 118 %).
О торговле
В текущем году предприятиями района в развитие торговли и общественного питания инвестировано более 8 млрд руб. Введено в действие 3 торговых объекта и 1 объект общественного питания. Приобретено торгового оборудования на сумму свыше 1,4 млрд руб.
Темп роста объемов розничного товарооборота составил 115 % — это шестое место в области. На одного жителя реализовано товаров на 18 млн рублей.
Глава района отметил, что с открытием магазинов крупных торговых сетей в Полоцке и Миорах жители района активно едут туда за товарами. Район теряет не только товарооборот, но и платежи в бюджет. Поэтому одна из главных задач потребкооперации — создание достойной конкуренции по ассортименту предлагаемых товаров и повышению уровня обслуживания.
В 2014 году предстоит ввести в эксплуатацию АЗК с мини-кафе и магазинами вблизи автоперехода Григоровщина, завершить реконструкцию столовой на 70 посадочных мест в ОАО «Инвет», возобновить работу кафе «Сказка», открыть магазин типа «Дискаунтер» по продаже товаров по сниженным ценам, приобрести автомагазин райпо, провести аукционы по аренде земельных участков для строительства новых торговых объектов в Верхнедвинске.
Намечено обеспечить темп роста объемов розничного товарооборота на 110,5 %, довести наличие торговых площадей до 537 кв метров на 1 тысячу жителей, мест в объектах общественно питания — до 40 на 1 тысячу человек, направить на развитие материально-технической базы торговли не менее 3 млрд рублей, построить и реконструировать 4 объекта торговли и общественного питания.
О транспорте и дорожном строительстве
В районе проведен текущий ремонт дорог протяженностью 20 км, завершены работы по реконструкции улицы Карла Маркса с устройством ливневой канализации и дорожного полотна. На эти цели направлено более 1,2 млрд руб.
На восстановление дорожного полотна уличной сети после весеннего паводка затрачено 3,3 млрд руб.
Приобретен автобус для городских пассажирских перевозок.
О здравоохранении, образовании и культуре
Уровень рождаемости за последние годы в районе увеличился с 7,5 до 9 промилле; а уровень смертности снизился с 22 до 19. Продолжительность жизни населения ежегодно увеличивается и сегодня составляет 72 года.
На развитие здравоохранения района в 2013 году направлено более 1 млрд рублей. Завершены работы по капитальному ремонту хирургического отделения, приобретено оборудование, в клинико-диагностической лаборатории установлен экспресс-анализатор, приобретен инкубатор для выхаживания новорожденных.
В 2014 году предполагается увеличение продолжительности жизни до 72,5 лет, повышение общего коэффициента рождаемости до 11 %, снижение уровня общей смертности до 19 %, увеличение экспорта медицинских услуг до 165 %, изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт поликлиники и приобретение оборудования на 1 млрд рублей.
На развитие системы образования направлено более 3 млрд руб., из них на приобретение учебного оборудования — 260 млн. В ремонт Бигосовского детского сада и Боровской школы инвестировано 400 млн рублей.
В 2014 году планируется направить на проведение капитального ремонта трех учреждений образования 1,3 млрд рублей, на текущий ремонт — 1 млрд, приобрести автобус для подвоза учащихся, продолжить подготовку кадров для экономики, уделив внимание повышению престижа рабочих профессий.
На ремонт учреждений культуры, приобретение оборудования в 2013 году направлено более 900 млн. рублей.
В 2014 году предстоит продолжить капитальный ремонт районного Дома культуры, завершить реконструкцию историко-краеведческого музея, предусмотрев на эти цели 1,3 млрд рублей, реализовать мероприятия к 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 90-летию образования Верхнедвинского района, 55-летней годовщине встречи ветеранов на Кургане Дружбы, обеспечить проведение выборов депутатов в местные Советы.
О развитии физкультуры, спорта и туризма
В текущем году в районе проведено свыше 100 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняло участие около 7 тысяч человек. Спортсменами района завоевано 19 командных и 18 индивидуальных призовых мест на различных соревнованиях.
На реконструкцию стадиона «Юбилейный» израсходовано более 470 млн рублей бюджетных средств.
В рамках программы «Пятьсот» в районе построено 3 объекта придорожного сервиса, 3 охотничьих домика, 4 зоны отдыха на водоемах, открыто 3 агроусадьбы.
В 2013 году экспорт туристических услуг увеличился на 70% к уровню прошлого года (по области — на 28 %).
В следующем году в сфере спорта и туризма необходимо оборудовать спортивную площадку с искусственным покрытием, направив на эти цели 300 млн руб., завершить ремонт спортзала в аг. Бигосово, ввести 1 объект придорожного сервиса, создать 1 агроусадьбу, продолжить благоустройство зон отдыха, обеспечить экспорт туристических услуг на 350 тыс. долларов.
О финансовых результатах и экономии
Организациями района получено более 70 млрд руб. чистой прибыли — это третье место в области. Рентабельность продаж в целом по району составила 7,6 % и возросла в промышленности, организациях торговли и лесного хозяйства. Ниже уровня прошлого года рентабельность в сельском хозяйстве, строительстве и райагросервисе.
Как показывает анализ, основными причинами падения уровня рентабельности являются не только рост цен на сырье, материалы, топливо, но и снижение объемов реализации продукции, работ и услуг. Поэтому руководителям необходимо обеспечить жесткую экономию материалов и энергии, технологическую дисциплину, более высокий уровень работы служб маркетинга.
Дебиторская задолженность организаций района превысила 200 млрд руб., кредиторская — более 550 млрд. Для сохранения финансовой стабильности организаций первоочередной задачей должны стать снижение дебиторской задолженности и обеспечение платежной дисциплины по всем направлениям.
В 2014 году следует обеспечить безубыточную работу субъектов хозяйствования района, получить выручку в расчете на одного работающего не менее 382 млн. рублей, обеспечить рентабельность продаж по району — 10 %, снизить уровень материалоемкости в промышленности на 2%, уровень затрат в организациях коммунальной собственности — на 0,5 %.
О труде, занятости и социальной защите
В 2013 году удалось удержать уровень регистрируемой безработицы в социально значимых пределах: 0,3 % к экономически активному населению (31 человек). Однако более глубокий анализ свидетельствует о росте скрытой безработицы. Незанятое население в районе превышает сегодня 1200 человек. Вместе с тем, предприятия испытывают недостаток трудовых ресурсов рабочих специальностей. Основная задача — совместными усилиями привлечь незанятых людей к трудовой деятельности.
В районе проводится активная социальная политика. На капитальный ремонт с модернизацией Луначарского дома-интерната направлено более 16 млрд руб. На оказание адресной социальной помощи, приобретение средств социальной реабилитации, детского питания — более 1 млрд.
В 2014 году необходимо завершить капитальный ремонт Луначарского дома-интерната, направив на эти цели более 8 млрд руб., оказать социальную поддержку населению в 1,3 млрд руб.
Сохранена положительная динамика роста заработной платы, которая на протяжении года возросла в 1,3 раза и достигла 495 долларов. В 2014 году она должна составить 4 млн 905 тыс рублей. Для этого нужно повышать производительность труда на каждом участке, обеспечить соблюдение трудовой дисциплины и порядка на рабочих местах.
О задачах на 2014 год
Главной целью развития экономики, — подчеркнул докладчик, — является повышение качества и уровня жизни людей. Именно на ее достижение направлены конкретные мероприятия и прогнозные показатели, утвержденные в области промышленности, сельского хозяйства, строительства, социальной сферы. Нужна целенаправленная работа каждого по повышению эффективности производства. Руководители обязаны видеть перспективу развития предприятий, решать вопросы повышения качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции. Мы должны четко знать, что нужно производить, как это сделать и какие ресурсы для этого нужны.
Председатель райисполкома выразил убежденность, что жители района, имея хорошую профессиональную подготовку и необходимые условия труда, сделают всё возможное для выполнения поставленных задач и роста общего благосостояния.
Из доклада заместителя начальника финансового отдела Л. Л. Ганус
За январь — ноябрь 2013 года в бюджет района зачислено 91909,4 млн. рублей налоговых и неналоговых платежей, что составило 91 процент уточненного годового плана. К прошлому году доходы бюджета возросли на 43 процента.
Более 80 процентов всех поступлений бюджета обеспечено за счет бюджетообразующих доходных источников: подоходного налога — 48 %, налогов на собственность — 11 %, НДС — 21%, единого налога с производителей сельскохозяйственной продукции — 5%, налога на прибыль — 3%.
Собственные доходы бюджета района не позволяют в полной мере профинансировать расходную часть. Объем дотаций и субвенций составляет 49%. Но данный показатель по сравнению с предыдущим годом снижен на 7,2%.
Расходы бюджета района за 11 месяцев текущего года профинансированы на 85 процентов и составили 176935,1млн. рублей.
Консолидированный бюджет района по расходам по ожидаемой оценке составит в 2013 году 207422,3 млн. рублей.
Общая сумма доходов бюджета района (без учета безвозмездных поступлений) на 2014 год прогнозируется в объеме 106088,6 млн.рублей, с ростом к ожидаемой оценке поступлений за 2013 год на 5,5 процента.
В структуре доходов бюджета основная доля как и прежде приходится на подоходный налог с физических лиц (54 процента от общей суммы доходов), НДС (14 процентов), налоги на землю и недвижимость (12 процентов).
С 2014 года вводится государственная пошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении на территории Республики Беларусь. Ее распределение производится в доход республиканского бюджета — в размере 50 процентов, в доходы консолидированных бюджетов областей -50 процентов. Из областного бюджета в районные бюджеты зачисление указанных выше средств будет производиться в зависимости от протяженности дорог и количества транспортных средств, зарегистрированных на территории района. Указанные средства будут иметь целевой характер.
Введен также единый налог для организаций, оказывающих услуги по обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. Данный налог будет зачисляться в бюджеты базового уровня в размере 100 процентов.
В 2014 году сохраняется перечень местных налогов и сборов, которые могут взиматься на территории нашего района: налог за владение собаками и сбор с заготовителей.
Сохранены права местных Советов депутатов по увеличению (уменьшению) ставок земельного налога и налога на недвижимость отдельным категориям плательщиков. На 2014 год ставки налогов на собственность как для физических, так и для юридических лиц увеличены в 2 раза.
На сессии областного Совета депутатов принято решение об увеличении в пять раз ставок налога на недвижимость по капитальным строениям, их частям, неиспользуемым (неэффективно используемым).
Для сбалансированности бюджета и осуществления целевых расходов из областного бюджета в 2014 году предусматриваются безвозмездные поступления в общей сумме 115157,6 млн.рублей.
В результате доходы по бюджету района на 2014 год с учетом безвозмездных поступлений составят 221246,2 млн.рублей.
В таком же объеме прогнозируются и расходы по проекту консолидированного бюджета района на 2014 год, с ростом к ожидаемому исполнению за 2013 год на 6 процентов.
В 2014 году продолжится курс на социальную направленность расходов бюджета. Значительную часть в районном бюджете составят социально-значимые расходы, связанные с обеспечением текущей жизнедеятельности бюджетных сферы и оказанием услуг населению.
Из выступлений депутатов
Обсуждая рассматриваемые вопросы, депутаты районного Совета отметили положительную динамику развития народнохозяйственного комплекса и социальной сферы района.
Председатель депутатской комиссии по бюджету и экономическому развитию А.М.Ушакова отметила, что благодаря принимаемым мерам по модернизации производства, внедрению новых технологий обеспечен рост объёмов и реализации выпускаемой продукции, а соответственно, и поступлений платежей в бюджет. Темп роста платежей в бюджет за 11 месяцев в сравнении с соответствующим периодом предыдущего года составил 143%, это второе место в области.
Однако не все предприятия сработали в 2013 году эффективно. Из-за производственных проблем не рассчитались с бюджетом Верхнедвинское ПМС и ПМК-44, эти предприятия, а также льнозавод и СООО «Верхний луг» не участвовали в формировании налога на прибыль. Субъектам хозяйствования следует предпринять все меры для того, чтобы работать прибыльно, обеспечивая уплату платежей в бюджет.
Депутат областного Совета, директор ОАО «Инвет» С.Н.Громадко отметил, что район имеет высокий рейтинг в области по индексу развития. ОАО «Инвет» вносит свой вклад в укрепление экономики. По итогам работы в 2013 году достигнуты высокие показатели по приросту выручки, добавленной стоимости, чистой прибыли. Продолжается модернизация производства, введена 4 линия ротационного формования. Новации рассчитаны на увеличение выпуска конкурентоспособной продукции, которой сегодня являются крупногабаритные изделия. На 10% увеличен экспорт. Однако экспортную политику следует совершенствовать, развивать импортозамещающие производства, чтобы снизить импорт материалов, не допускать немотивированного роста ставок по кредитам.
Председатель комиссии по вопросам законности и местного самоуправления Е.В.Урбан отметила эффективную работу по профилактике преступности в районе. Организована работа ОПОП, которыми проведено 123 заседания, приняты меры в отношении десятков людей, нуждающихся в лечении от алкоголизма и трудоустройстве.
Депутат отметила положительную практику проведения выездных штабов по решению вопросов развития населенных пунктов, а также эффективную помощь городских шефов и сельского актива в проведении благоустройства. И поблагодарила райпо за открытие в д.Устье нового магазина.
Председатель комиссии по вопросам агропромышленного комплекса А.В.Лавринович рассказал о мерах, проводимых по наведению порядка на земле. Особенно эффективной она стала с модернизацией ферм — одновременно проводится благоустройство прилегающих территорий и населенных пунктов. Однако существуют проблемы с финансированием программ, кредитованием строительства жилья. Депутат обратил внимание на необходимость первоочередного финансирования жилищных вопросов — строительства и ремонта жилья.
В работе сессии принял участие заместитель председателя Витебского областного Совета депутатов А.И.Бохан, который рассказал о формировании и распределении областного бюджета. Главным направлением бюджетных расходов является финансирование социальных сфер и программ, направленных на улучшение качества жизни людей.
